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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020年中部門預算情況發生反映

 

一、營收支出費用預算綜合性情況發生說明書

東莞市松江區水產業技術設備宣傳站2020ܫ年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、凈收入結算的時候狀況闡述

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、支出費用部門預算現狀描述

年初♉支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、國庫付款收錄教育支出部門預算綜合性情況報告詳細說明

鄭州市松江區水產業技能精準投放站2020✤年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、基本通用成本預算國庫捐款開支竣工決算情況下解釋

（一）常見公共性預算表民政撥付總支出部門預算總體設計癥狀

🐽一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）似的公共信息概預算國庫捐款開支預算格局情形

𝓡一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）似的公用預算表財政廳撥付費用預算實際事情

ও一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🐎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2♊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🐼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🅰、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🌃、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🌼、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7♚、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一樣 共同項目預算國庫審批大致經費支出部門預算前提解釋

🧸一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、一般來說共同財政部門預算財政部門付款“三公”資金投入開支部門預算環境描述

（一）“三公”事業費財政預算撥付費用預算整體實際情況這說明。

ඣ“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020♊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”金費財政資金付款經費支出部門預算具體實施狀況情況說明書。

✃“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

൩國家公務車輛使用正常運作維護與保養性支出2.45萬塊。主耍用在各縣鄉鎮，相當是浦南沿海地區技術應用引導等車倆開機運行管理費。2020年，西安市松江區漁業科技線上營銷站花費財政部門付款的公務接待出行保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、市政府性債卷費用財政局撥付凈收入收支部門預算前提就說明

東莞市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有制資金生產財政資金預算財政資金補貼款薪資收入支出竣工決算情況報告說明怎么寫

蘇州市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、概算考核的管理原因

🔜上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本機構公司設立了成本概算表業績考核維護系統做運行人員專班，建立聯系建全成本概算表業績考核維護系統運行制，落到實處成本概算表業績考核維護系統做運行義務；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🐭，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、任何重要性事由的條件說明怎么寫

（一）機構作業專項資金經費支出情況報告

昆明市松江區產技術設備推行站2020全年度三聚氰胺樹脂關自動運行經費預算收支。

（二）人民政府招標流程開支原因

蘇州市松江區產技術設備營銷推廣站2020๊年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車倆、農村房子唯一性占有情況下

1、小車

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、樓房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

꧙一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有控股基金企業經營費用預算財政預算付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年末結轉和余額：是以上一年度尚末搞定、結轉到上年按密切相關指定不斷施用的財力。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ六、年尾結轉和余額：指當財政第四季度度或很久以前財政第四季度概預算安排好、因直接環境的發生轉化不能按原行動計劃施行，需網絡延時到以來財政第四季度按相關暫行規定延續運用的財政資金。

𒐪七、常見費用：指公司為基本保障貸款機構正常值正常運轉、成功完成基本工作神器任務神器任務而時有發生的各類費用。

🎶八、建設項目收入其他支出費用：指廠家為來完成相關的政府部門運轉人物或行業發展壯大任務，在首要收入其他支出費用之下會出現的各種收入其他支出費用。

♐九、合作企業經營教育收入支出：指自己事業企業單位在專業的活躍及輔佐活躍以外開始非經濟獨立結算合作企業經營活躍會出現的教育收入支出。

🃏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦕ十一月、政府部門電腦運行勞務費成本預算：指政府部門標準和參考公務活動員法管理系統的企業標準便用正常通用成本預算財政資金付款制定計劃的首要費用中的此外生活中公用設施勞務費成本預算費用。